南华县教育体育局部门2019年部门预算公开

作者:南华县教育体育局 日期:2019/3/31 来源:本站原创 点击:1288 

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南华县教育体育局部门2019年部门预算公开目录

 

第一部分2019年部门预算编制说明

第二部分2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

 

 

 

 

 

南华县教育体育局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

南华县教育体育局是主管全县教育体育事业的职能部门,主要职责是:

1.贯彻执行国家教育体育工作法律、法规和方针、政策;研究拟定教育体育改革与发展政策并监督实施;拟订并组织实施全县教育体育事业发展规划、年度计划。

2.研究拟定全县基础教育布局、结构调整方案;协调、指导、实施教育体制和办学体制改革;会同有关部门制定中等及以下学校设置标准,指导各级各类学校的教育体育改革;规划、管理社会力量办学、普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作;负责全县教育体育事业基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;负责义务教育的指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作;制定基础教育教学改革规范性文件,全面实施素质教育;管理全县学历教育招生考试工作;负责直属学校学籍管理工作。

4.负责教育督导和评估工作。负责依据国家有关教育的法律、法规和方针、政策,对县人民政府的教育工作以及学校有关工作进行检查、监督、评估和指导。

5.统筹、指导全县职业教育的发展与改革;参与制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准;协调和指导中等职业学校的专业设置、骨干专业建设、招生和毕业生就业工作;管理和指导成人教育工作。

6.统筹全县民办教育发展,负责全县民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

7.负责本部门教育体育经费的统筹管理;参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资有关政策;会同有关部门拟订教育体育收费项目、标准;统计并监督全县教育体育经费的筹措及使用情况,编制直属单位经费预决算;负责教育体育系统国有资产的监管;按有关要求管理国(境)内外教育体育援助、教育体育贷款;指导义务教育经费保障机制改革和各类学校家庭经济困难学生资助工作。

8.主管全县教师和体育人才工作。统筹规划和指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作,负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作,组织实施教师继续教育,负责全县师德建设工作,负责直属单位人员劳动工资管理工作。

9.组织实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,监督实施国家体育锻炼标准,推行国民体质监测和社会体育指导员制度。

10.负责全县体育市场相关产业的指导、监督管理工作,指导体育产业基地的建设工作;负责市级体育场馆设施运营管理的指导、监督管理工作;指导公共体育设施建设,监督管理公共体育设施。

11.统筹规划全县竞技体育发展及项目设置与布局,制定全县体育竞赛制度、计划和竞赛规程,做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛,承办一定规模赛事。

12.按照干部管理权限和规定,负责直属学校(单位)领导班子建设和日常管理工作;指导党的组织建设和宣传、统战工作;指导全县教育体育系统行风建设。

13.负责指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作;统筹管理和指导各级各类学校的体育卫生和艺术教育工作、法律法规教育、安全教育、国防教育和禁毒教育工作。

14.贯彻国家语言文字工作方针政策,管理全县语言文字规范化工作;实施语言文字规范和标准;负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作。

15.组织和指导全县教育体育研究、教育现代化工程及教育信息化工作;指导教育体育系统的学会、协会等社团工作。

16.组织指导教育体育系统的对外交流与合作;指导全县体育场馆建设;负责体育经营活动管理,推动体育事业健康、有序、规范发展,负责体育彩票的管理工作。

17.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入南华县教育体育局2019年度部门预算编报的单位共32个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,非参公管理事业单位31个。分别是:

1.南华县教育体育局机关

2.南华县教师进修学校

3.南华县职业高级中学

4.南华一中

5.南华县城区幼儿园

6.南华县思源实验学校

7.南华县龙川小学

8.南华县东城小学

9.南华县北城小学

10.南华县龙川中心学校

11.南华县雨露中心学校

12.南华县沙桥中心学校

13.南华县五街中心学校

14.南华县一街中心学校

15.南华县罗武庄小学

16.南华县红土坡小学

17.南华县五顶山中心学校

18.南华县马街中心学校

19.南华县兔街中心学校

20.南华民族中学

21.南华县龙川初级中学

22.南华县海子山初级中学

23.南华县徐营初级中学

24.南华县雨露初级中学

25.南华县沙桥初级中学

26.南华县五街初级中学

27.南华县一街初级中学

28.南华县罗武庄初级中学

29.南华二中

30.南华县五顶山初级中学

31.南华县马街初级中学

32.南华县兔街初级中学

(三)重点工作概述

1.压实责任,抓实义务教育控辍保学工作。一是认真贯彻落实控辍保学各项制度,细化工作措施,压实“双线”、“六长”控辍保学责任和教育系统控辍保学责任,层层签订责任书,落实落细各责任人责任。二是强化部门联动,形成控辍保学工作合力。通过各部门通力合作,各司其职,各负其责,主动作为,形成强大工作合力。四是坚持依法控辍,加大控辍保学工作力度。坚持“依法控辍、以防为主、防治结合、综合治理”的控辍方针,突出“宣、劝、助、爱、法”五字控辍策略,加大控辍保学工作力度。五是要深入广泛宣传,形成控辍保学浓厚氛围。

2.优化校点布局,整合教育资源。科学规划校点布局,严格按照《国务院办公厅关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见》和省州有关要求,组织相关部门对农村生源情况进行科学预测,合理规划布点学校,在群众支持和理及兼顾学生就近入学的基础上,对20人以下小规模学校办学进行调整。

3.加强学校安全管理类,保障学校安全和谐。一是继续加大与公安、卫生、市场监管、城管、文化旅游等校园周边环境整理工作领导小组各成员单位的协作,联合治理,净化校园周边环境。二是持续开展扫黑除恶专项斗争,营造安全、文明、和谐、稳定的育人环境。三是加强校园安全宣传教育,加大应急演练和督查检查力度,确保师生使命财产安全。

4.夯实体育基础设施,大力发展体育事业。加强体育基础设施建设,广泛开展全民健身运动,大力构建群众体育公共服务体系,促进群众体育活动蓬勃发展。规范开展体育训练,认真组织开展各项体育赛事,不断提高竞技体育水平。认真抓好老年人体育活动,积极开展全面健身宣传,加快体育产业发展。

5.持续实施学生资助,巩固教育扶贫成效

持续落实教育扶贫各项政策措施,继续实施“两免一补”政策和实施好农村义务教育学生营养改善计划,持续实施覆盖各级各类教育的资助政策体系,学生资助政策实现应补尽补、应助尽助,确保贫困家庭适龄学生不因贫失学辍学。

6.健全激励机制,加强教师队伍建设。加强教师队伍管理,继续推行校长教师交流轮岗制度,促进教师区域合理流动常态化,调动教师工作积极性。大力加强师德师风建设,建立师德建设长效机制,推动师德建设常态化长效化。发掘师德典型,弘扬师德楷模,健全师德师风考核评价机制。提升教师队伍素质,切实加大教师培训力度,深化教师梯队培养,壮大骨干教师队伍,提高教师整体素质。继续实施好乡村教师支持计划,认真贯彻落实《南华县乡村教师支持计划实施方案》和《南华县义务教育学校校长教师交流轮岗实施意见》,组织开展第二轮校长教师交流轮岗工作落实好乡村教师生活补助、乡镇岗位津贴等,充分保障教师待遇。

7.加大教育综合改革力度,提升教学质量

一是要加快学前教育发展。推进实施第三期学前教育三年行动计划(2018-2020),深入推进“一乡一公办”、“一村一幼”工程,加快推进乡镇中心幼儿园项目建设,积极扶持民办幼儿园发展,形成公办民办并举的学前教育发展机制,加强对学前教育学校的指导监管,不断提升学前三年幼儿毛入园率,积极开展省级示范幼儿园创建活动,全面规范和提高幼儿园保教质量。二是要提升义务教育均衡水平促优质发展。巩固义务教育基本均衡工作成果,深入推进义务教育城乡一体化建设,不断加大投入,改善办学条件,提高办学水平。深化中小学课堂教学改革,加强中小学教学质量监控体系建设,建立教学质量定期分析制度,通过提升学校管理科学化标准化精细化水平、提高教师整体素质和课堂教学效率、强化教育教学争先进位意识,着力提高全县中小学教学质量,提升义务教育均衡水平,争取向优质均衡的目标迈进。三是要加大高中教育改革力度,突破高中教育瓶颈。在目前高中教育改革取得阶段性成效的基础上,进一步加大改革力度,完善优化各项制度方案,细化落实措施,压实压紧责任,抓实抓细落实情况,加大督查指导,强化跟踪问效,确保各项改革措施落地见效,进一步提升高中办学水平,逐步形成发展规模适度、管理体制科学、办学方向明确、内部运行规范、质量效益较高的普通高中教育,向全县人民群众交上一份满意的答卷。四是继续实施职业教育内涵提升工程,全面推进职业教育办学模式改革,以县职中与广州瑞仪光电有限责任公司校企合作项目为契机,积极开展定单培养,建立和完善适应校企合作需要的学校管理模式、工作机制和日常制度,以学历教育、职业培训、技术推广、扶贫开发和社会生活教育等多渠道多形式办学,扩大中等职业教育规模,加快发展现代职业教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共32个。其中:财政全供给单位32个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位31个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制2048人,其中:行政编制12人,事业编制1919人,工勤编制117人。在职实有1936人,其中:财政全供养1936人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员811人,其中:离休1人,退休810人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入306810022.76元,其中:一般公共预算306810022.76元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入306810022.76元,其中:本年收入306810022.76元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款306810022.76元(本级财力306810022.76元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出306810022.76元。本级财力安排支出306810022.76元,其中,基本支出302677723.79元,项目支出4132298.97元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1.教育支出—教育管理事务—行政运行:5256304.40元,主要用于教育体育局机关人员工资支出及正常运转经费支出。

2.教育支出—教育管理事务—一般行政管理事务:1166761.00元,主要用于教育体育局临聘人员2019年1-8月保险支出。

3.教育支出—普通教育—学前教育:3005347.00元,主要用于学前教育教师工资支出及建档立卡学前教育学生生活补、正常运转经费支出。

4.教育支出—普通教育—小学教育:114109183.08元,主要用于全县小学教师工资支出及小学寄宿学生生活补助、正常运转经费支出。

5.教育支出—普通教育—初中教育:74265169.32元,主要用于全县中学教师工资支出及中学寄宿学生生活补助、正常运转经费支出。

6.教育支出—普通教育—高中教育:21929329.00元,主要用于高中教师工资支出及学生生活补助、少数民族学子奖学金、建档立卡贫困学生补助及免学杂费、正常运转经费支出。

7.教育支出—职业教育—职业高中教育:5370552.00元,主要用于职业高级中学教师工资支出及建档立卡贫困学生补助、正常运转经费支出。

8.教育支出—特殊教育—特殊学校教育:18810.00元,主要用于全县义务教育学校随班就读学生经费支出。

9.教育支出—进修及培训—教师进修:845301.00元,主要用于教师进修学校教师工资支出及正常运转经费支出。

10.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休:127056.00元,主要用于发放龙川中心学校离休人员工资。

11.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:33718138.95元,主要用于教育体育局机关及全县各学校在职人员基本养老保险缴费。

12.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:942293.00元,主要用于教育体育局机关及全县各学校在职人员缴纳职业年金。

13.社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金补助—财政对工伤保险基金的补助:842953.56元,主要用于教育体育局机关及全县各学校在职人员缴纳工伤保险。

14.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位疗:358166.89元,主要用于教育体育局机关在职人员缴纳单位基本医疗保险。

15.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位疗:15997925.64元,主要用于全县各学校在职人员缴纳单位基本医疗保险。

16.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助:8625845.92元,主要用于教育体育局机关及全县各学校公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:20,230,886.00元,主要用于教育机关及全县各学校在职人员缴纳住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出295,220,165.11元(基本支出294053404.11元,项目支出1166761.00元),其中:基本工资79752789.00元、津贴补贴85521347.40元、绩效工资41416992.00元、奖金6646065.75元、机关事业单位基本养老保险缴费34262747.63元,职业年金缴费942293.00元,城镇职工基本医疗保险缴费15656120.53元,公务员医疗补助缴费8625845.92元,其他社会保险缴费2165077.88元,住房公积金20230886.00元。

2、商品和服务支出7578016.88元,其中:基本支出7578016.88元,项目支出0元。

其中:办公费383234.80元,邮电费11976.00元,差旅费15000.00元,培训费31970.00元,公务接待费20000.00元,劳务费6933196.08元,工会经费35040.00元,公务用车运行维护费15000.00元,其他交通费用132600.00元。

3、对个人和家庭补助4,011,840.77元,其中:基本支出1046302.80元,项目支出2965537.97元。

其中:离休费127056.00元,生活补助919246.80 元,助学金2965537.97元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算35000.00元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费20000.00元,公务用车购置及运行费15000.00元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费15000.00元)。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况:“三公”经费年初预算数35000.00元,2019年年调整预算数41700.00元,本年预算与上年预算对比减少6700元,减少16.07%。其中:公务接待费年初预算数20000.00元,2019年年调整预算数31700.00元,本年预算与上年预算对比减少11700.00元,减少36.91%;公务用车运行费年初预算数15000.00元,2019年年调整预算数10000.00元,本年预算与上年预算对比增加5000.00元,增加50.00%,增加部分为根据县预算编制办法调整。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0元(详见附表)。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算35000.00元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费20000.00元,公务用车购置及运行费15000.00元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费15000.00元)。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况:“三公”经费年初预算数35000.00元,2019年年调整预算数41700.00元,本年预算与上年预算对比减少6700元,减少16.07%。其中:公务接待费年初预算数20000.00元,2019年年调整预算数31700.00元,本年预算与上年预算对比减少11700.00元,减少36.91%;公务用车运行费年初预算数15000.00元,2019年年调整预算数10000.00元,本年预算与上年预算对比增加5000.00元,增加50.00%,增加部分为根据县预算编制办法调整

(二)2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年教育局机关(含31所学校)部门预算基本支出302,677,723.79元,较2018年部门预算基本支出305,652,085.62元减少了2974361.83元,主要原因为:预算口径调整,上年度预算为基本支出的本年度调整为项目支出。

具体情况为:工资福利支出减少1,166,761.00元,其中:临时工2019年1-8月保险缴费减少1,166,761.00元,对个人和家庭补助支出减少2,965,537.97元,其中:少数民族学子奖学金增加125000元,义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金减少2840537.97元。

(三)2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年教育局机关(含31所学校)项目支出预算4,132,298.97元,较2018年项目支出预算0元增加4,132,298.97元,主要原因为:预算口径调整,上年度预算为基本支出的本年度调整为项目支出。

具体情况为:工资福利支出增加1,166,761.00元,其中:临时工2019年1-8月保险缴费增加1,166,761.00元,对个人和家庭补助支出增加2,965,537.97元,其中:少数民族学子奖学金增加125000元,义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金增加2840537.97元。

九、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0元,主要用于……。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【非税收入】

指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织,依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产,或提供特定公共服务、准公共服务,取得并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金,是政府财政收入的组成部分,是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。

【基本支出】

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)机关运行经费安排

2019年教育局机关运行经费预算总额为157,000.00元,比2018年135,000.00元增加22,000.00元,增加的原因是2019年预算编制人数调整,教育体育局机关人员增加。其中:办公费44,984.00元,邮电费11,976.00元,差旅费15,000.00元,培训费15,000.00元,接待费20000元,工会费35040.00元,公务用车运行维护费15000.00元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算整体绩效目标为服务好教育体育事业发展,全县教育体育事业稳步向前发展,民众身体素质和文化素质进一步提高。产出绩效目标:1、部门支出进度按月度进度拨付;2、“三公”经费支出服务单位发展,尽量节约;3、部门预结算公开按要求公开;4、政采购执行率100%;5、重点事项执行率100%。效益目标:1、(经济效益)通过开展教育体育事业,提高民众整体收入;2、(社会效益)通过开展教育体育事业,提高民众整体身体素质和文化素质;3、社会满意度100%。

监督索引号53232400236000111

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