南华县自然资源公安局2019年部门 预算公开

日期:2019/4/1 来源:本站原创 点击:722 

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南华县自然资源公安局2019年部门

预算公开目录

 

第一部分  2019年部门预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

 

 

南华县自然资源公安局2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

因机构改革后,全省自然资源公安机关职能职责尚未明确,目前,按照原森林公安机关职能职责开展工作,即:根据《中华人民共和国行政处罚法》、《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》、《国务院办公厅转发中央编办关于清理整顿行政执法队伍实行综合行政执法试点工作意见的通知》和《云南省人民政府关于云南省林业部门相对集中林业行政处罚权工作方案的批复》(云政复〔2013〕69号)等规定,南华县自然资源公安局依法行使省政府批准的62项林业行政处罚权和11项行政强制权。

2019年主要工作任务是对全县自然资源违法犯罪进行打击,确保全县资源资源安全。

2019年主要工作任务及目标是打击自然资源违法犯罪,维护全县自然资源及生态安全,完成100万元非税收入任务。

(二)机构设置情况

南华县自然资源公安局属中共南华县林业和草原局党委领导下的正科级行政单位,财政归口农业股,执行事业会计制度。属财政全额拨款的一级预算单位,无下级预算单位。

(三)重点工作概述

2019年主要工作任务及目标是打击自然资源领域违法犯罪,维护全县自然资源及生态安全,完成100万元非税收入任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:在职人员编制25人,其中:行政政法专项编制 25人,事业编制0人。在职实有23人,其中:财政全供养23人。离退休人员6人,其中:离休 0人,退休 6人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5269657.63元,其中:一般公共预算5269657.63元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5269657.63元,其中:本年收入5269657.63元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5269657.63元(本级财力5269657.63元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5269657.63元。本级财力安排支出5269657.63元,其中,基本支出5073697.63元,项目支出195960元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出:444297.73元;

2.卫生健康支出:309031.82元;

3.农林水支出:4256251.08元;

4.住房保障支出:260077元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组:

  1. 工资福利支出:4674441.63元,其中:基本支出4674441.63元,项目支出0元。
  2. 商品和服务支出:586960元,其中:基本支出391000元,项目支出195960元。
  3. 对个人和家庭的补助:其中:基本支出4596718.14元,项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

在2019年预算中,我单位无省对下专项转移支付项目。因上级自然资源公安转移支付资金无测算标准,我单位无法预算上级补助资金。

(二)与中央配套事项

在2019年预算这种我单位无中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

在2019年预算这种我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

单位基本支出与上年度变化情况,一是正常增资,增加人员支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

上年度项目支出为零,2019年项目支出195960位劳务费(警务辅助人员经费)。

  • 预算收支增减变化情况说明

本年度预算收支增减变化的主要原因是增加人员工资及增加警务辅助人员经费。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【法定工作日之外加班】

民警法定工作日外加班是指在一周工作5个工作日的基础上,在正常休息日或法定节假日加班。

【警务辅助人员】

警务辅助人员是指根据社会治安形势发展和公安工作实际需要,面向社会招聘,为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持的非人民警察身份人员。

(二)机关运行经费安排

2019年,县财政安排自然资源公安机关运行经费184000元。用于单位日常运转(含车辆经费)。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

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